Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1174437
Monto de la Factura
₲ 2.231.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77465
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.223.684
Retención DNCP
₲ 8.116
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156811
Monto Contrato
₲ 2.231.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.223.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad