Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045854
Monto de la Factura
₲ 21.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.879.375
Retención DNCP
₲ 74.443
Retención IVA
₲ 575.591
Retención Renta
₲ 575.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162791
Monto Contrato
₲ 35.317.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.266.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.266.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343366
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos hospitalarios, odontológicos y reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad