Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162734
Monto de la Factura
₲ 15.687.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.918.052
Retención DNCP
₲ 55.903
Retención IVA
₲ 427.827
Retención Renta
₲ 285.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158890
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.885.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.885.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348616
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo