Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033969
Monto de la Factura
₲ 22.567.533
Nro. Solicitud de Transferencia
72303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.256.975
Retención DNCP
₲ 79.602
Retención IVA
₲ 615.478
Retención Renta
₲ 615.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165419
Monto Contrato
₲ 31.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.546.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.546.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344734
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de Vehiculos e Infocentros Móviles
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC