Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 116.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.694.284
Retención DNCP
₲ 414.807
Retención IVA
₲ 3.174.545
Retención Renta
₲ 2.116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157781
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347969
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 01/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ACCESPRIOS Y OTROS DE LOS MEDIOS DEL ESTADO DEPENDIENTES DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación