Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000026
Monto de la Factura
₲ 6.882.054
Nro. Solicitud de Transferencia
190348
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.482.395
Retención DNCP
₲ 24.275
Retención IVA
₲ 187.692
Retención Renta
₲ 187.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165860
Monto Contrato
₲ 6.882.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.482.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.482.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345744
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil