Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004776
Monto de la Factura
₲ 14.730.100
Nro. Solicitud de Transferencia
190503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.937.313
Retención DNCP
₲ 51.957
Retención IVA
₲ 1.339.100
Retención Renta
₲ 401.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165742
Monto Contrato
₲ 14.730.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.937.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.937.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Fotocopiadoras y Equipos Informáticos para la SENAC
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion