Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022302
Monto de la Factura
₲ 3.842.010
Nro. Solicitud de Transferencia
111516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.653.681
Retención DNCP
₲ 13.692
Retención IVA
₲ 104.782
Retención Renta
₲ 69.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159011
Monto Contrato
₲ 3.842.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.653.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.653.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas