Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009029
Monto de la Factura
₲ 11.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.579.728
Retención DNCP
₲ 39.618
Retención IVA
₲ 306.327
Retención Renta
₲ 306.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159795
Monto Contrato
₲ 16.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.380.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.380.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar