Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039934
Monto de la Factura
₲ 3.372.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.207.187
Retención DNCP
₲ 12.018
Retención IVA
₲ 91.977
Retención Renta
₲ 61.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159794
Monto Contrato
₲ 12.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.473.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.473.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar