Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022098
Monto de la Factura
₲ 11.709.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.135.427
Retención DNCP
₲ 41.728
Retención IVA
₲ 319.347
Retención Renta
₲ 212.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158305
Monto Contrato
₲ 11.709.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.135.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.135.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion