Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006763
Monto de la Factura
₲ 1.232.752
Nro. Solicitud de Transferencia
94833
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.172.324
Retención DNCP
₲ 4.393
Retención IVA
₲ 33.621
Retención Renta
₲ 22.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157120
Monto Contrato
₲ 10.918.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.383.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.383.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340769
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2018, "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES, A FAVOR DE LA SENABICO".
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados