Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 18.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.297.553
Retención DNCP
₲ 64.775
Retención IVA
₲ 500.836
Retención Renta
₲ 500.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162325
Monto Contrato
₲ 18.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.297.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.297.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion