Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 19.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.815.175
Retención DNCP
₲ 70.507
Retención IVA
₲ 539.591
Retención Renta
₲ 359.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157506
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.484.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.484.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340071
Nombre de la Licitación
Contratacion de servicios gastronomicos y alquiler para eventos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar