Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 9.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.563
Retención DNCP
₲ 32.765
Retención IVA
₲ 253.336
Retención Renta
₲ 253.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157506
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.484.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.484.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340071
Nombre de la Licitación
Contratacion de servicios gastronomicos y alquiler para eventos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar