Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010873
Monto de la Factura
₲ 4.375.900
Nro. Solicitud de Transferencia
146899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.121.779
Retención DNCP
₲ 15.435
Retención IVA
₲ 119.343
Retención Renta
₲ 119.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS
RUC
80025317-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157091
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.631.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.631.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas