Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012756
Monto de la Factura
₲ 13.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.543.451
Retención DNCP
₲ 47.004
Retención IVA
₲ 359.727
Retención Renta
₲ 239.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157358
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.521.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.521.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329054
Nombre de la Licitación
Adquisición de obsequios protocolares
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional