Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015499
Monto de la Factura
₲ 17.511.500
Nro. Solicitud de Transferencia
195964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.494.560
Retención DNCP
₲ 61.768
Retención IVA
₲ 477.586
Retención Renta
₲ 477.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157358
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.521.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.521.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329054
Nombre de la Licitación
Adquisición de obsequios protocolares
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional