Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036942
Monto de la Factura
₲ 31.417.332
Nro. Solicitud de Transferencia
53347
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.592.842
Retención DNCP
₲ 110.818
Retención IVA
₲ 856.836
Retención Renta
₲ 856.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165497
Monto Contrato
₲ 31.417.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.592.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.592.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352603
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad