Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003688
Monto de la Factura
₲ 51.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62346
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.374.976
Retención DNCP
₲ 185.024
Retención IVA
₲ 1.416.000
Retención Renta
₲ 944.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155925
Monto Contrato
₲ 51.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.374.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.374.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados