Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022878
Monto de la Factura
₲ 9.998.040
Nro. Solicitud de Transferencia
192088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.417.426
Retención DNCP
₲ 35.266
Retención IVA
₲ 272.674
Retención Renta
₲ 272.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166600
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.090.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.090.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352867
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional