Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.502.873
Retención DNCP
₲ 151.673
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 1.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO GONZALEZ SOSA
RUC
503243-1
Número de Contrato
MDS N° 029/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167727
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.502.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.502.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354897
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social