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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 7.313.375
Nro. Solicitud de Transferencia
98180
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.954.887

Retención DNCP
₲ 26.062
Retención IVA
₲ 199.456
Retención Renta
₲ 132.970
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157865
Monto Contrato
₲ 14.626.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.909.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.909.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil