Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000135
Monto de la Factura
₲ 518.134
Nro. Solicitud de Transferencia
77794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.250
Retención DNCP
₲ 1.884
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
SFP 11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157320
Monto Contrato
₲ 518.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349305
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para vehículos de la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas