Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 19.450.990
Nro. Solicitud de Transferencia
125976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.497.538
Retención DNCP
₲ 69.316
Retención IVA
₲ 530.482
Retención Renta
₲ 353.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160702
Monto Contrato
₲ 19.450.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.497.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.497.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados