Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 3.943.940
Nro. Solicitud de Transferencia
81524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.615
Retención DNCP
₲ 14.055
Retención IVA
₲ 107.562
Retención Renta
₲ 71.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157305
Monto Contrato
₲ 7.003.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.660.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340998
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners, útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica