Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013366
Monto de la Factura
₲ 38.398.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.168.594
Retención DNCP
₲ 135.442
Retención IVA
₲ 1.047.232
Retención Renta
₲ 1.047.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166638
Monto Contrato
₲ 38.398.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.168.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.168.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE CARPETAS, HOJAS MEMBRETADAS, TALONARIOS Y CALCOMANIAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay