Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007481
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.473
Retención DNCP
₲ 7.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161601
Monto Contrato
₲ 2.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.062.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social