Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004509
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160666
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.145
Retención DNCP
₲ 7.855
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Liz Paola Gómez
RUC
4596316-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161594
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social