Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 21.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146454
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.651.755
Retención DNCP
₲ 77.335
Retención IVA
₲ 597.955
Retención Renta
₲ 597.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
MDS 013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161324
Monto Contrato
₲ 21.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.651.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.651.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social