Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 9.231.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.695.402
Retención DNCP
₲ 32.562
Retención IVA
₲ 251.768
Retención Renta
₲ 251.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163284
Monto Contrato
₲ 18.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.517.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.517.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349912
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay