Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009378
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.344.225
Retención DNCP
₲ 124.865
Retención IVA
₲ 965.455
Retención Renta
₲ 965.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165404
Monto Contrato
₲ 62.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.153.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.153.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343514
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos médicos y de rehabilitación
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad