Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 10.901.576
Nro. Solicitud de Transferencia
94840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.367.201
Retención DNCP
₲ 38.849
Retención IVA
₲ 297.316
Retención Renta
₲ 198.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
045/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158657
Monto Contrato
₲ 10.901.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.367.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.367.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341050
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores para equipos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica