Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006168
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.981
Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
₲ 13.364
Retención Renta
₲ 8.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154370
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.029.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.029.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339664
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py