Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027429
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192236
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.855
Retención DNCP
₲ 1.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164546
Monto Contrato
₲ 315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes