Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50583
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.855
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164786
Monto Contrato
₲ 1.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo