Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.566
Retención DNCP
₲ 2.434
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159010
Monto Contrato
₲ 690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas