Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80010
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154788
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.353.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.353.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324814
Nombre de la Licitación
Servicios de artes graficas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional