Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154788
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.353.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.353.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324814
Nombre de la Licitación
Servicios de artes graficas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional