Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 21.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.803.679
Retención DNCP
₲ 77.958
Retención IVA
₲ 596.618
Retención Renta
₲ 397.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158656
Monto Contrato
₲ 21.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.803.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.803.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341050
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores para equipos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica