Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167450
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.716.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354657
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Notebook para el Proyecto Rescate Lingüístico del Pueblo Lumnana" Ad Referéndum
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas