Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0178010
Monto de la Factura
₲ 23.603.600
Nro. Solicitud de Transferencia
124209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.446.594
Retención DNCP
₲ 84.115
Retención IVA
₲ 643.735
Retención Renta
₲ 429.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159816
Monto Contrato
₲ 23.603.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.446.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.446.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil