Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014695
Monto de la Factura
₲ 12.446.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.836.301
Retención DNCP
₲ 44.354
Retención IVA
₲ 339.447
Retención Renta
₲ 226.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157304
Monto Contrato
₲ 27.876.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.509.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.509.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340998
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners, útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica