Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009681
Monto de la Factura
₲ 2.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.034.575
Retención DNCP
₲ 7.425
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159282
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.450.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.450.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340904
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de transformador de 112.5 kva
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica