Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 1.465.840
Nro. Solicitud de Transferencia
164562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.716
Retención DNCP
₲ 5.170
Retención IVA
₲ 39.977
Retención Renta
₲ 39.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161156
Monto Contrato
₲ 71.724.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.471.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.471.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil