Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 86.450
Nro. Solicitud de Transferencia
108696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.136
Retención DNCP
₲ 314
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154713
Monto Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.627.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.627.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321772
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo