Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017194
Monto de la Factura
₲ 7.609.380
Nro. Solicitud de Transferencia
93016
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.386.896
Retención DNCP
₲ 29.254
Retención IVA
₲ 43.974
Retención Renta
₲ 149.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153761
Monto Contrato
₲ 42.894.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.679.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.679.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales y Servicios Conexos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo