Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 8.154.714
Nro. Solicitud de Transferencia
125975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.754.985
Retención DNCP
₲ 29.060
Retención IVA
₲ 222.401
Retención Renta
₲ 148.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160286
Monto Contrato
₲ 8.154.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.754.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.754.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados