Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 20.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.075.227
Retención DNCP
₲ 72.591
Retención IVA
₲ 1.870.909
Retención Renta
₲ 561.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165743
Monto Contrato
₲ 20.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.075.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.075.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Fotocopiadoras y Equipos Informáticos para la SENAC
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion