Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000149
Monto de la Factura
₲ 1.673.343
Nro. Solicitud de Transferencia
33489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.667.441
Retención DNCP
₲ 5.902
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166252
Monto Contrato
₲ 1.684.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.678.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.678.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas